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關(guān)于2024年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

——2024年11月21日在永州市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會

第二十二次會議上

市財政局局長  李群輝

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

    按照預(yù)算法規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)就2024年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審查。

一、預(yù)算調(diào)整事由

    按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等有關(guān)規(guī)定，新增省下達市級2024年地方政府債務(wù)額度和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，與年初預(yù)算數(shù)相比，市級預(yù)算總收支和部分重點支出數(shù)額發(fā)生變化，需依法編制預(yù)算調(diào)整方案。

二、預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（一）市本級預(yù)算調(diào)整情況

依據(jù)上述預(yù)算調(diào)增事由，2024年主要是調(diào)整市本級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算本次不做調(diào)整。市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）如下：
    1.調(diào)整市本級一般公共預(yù)算收支。收入方面，2024年市本級收入合計調(diào)整為73.49億元，調(diào)增7.68億元，其中上級補助收入調(diào)增0.54億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.33億元，一般債務(wù)收入調(diào)增4.81億元。支出方面，市本級支出合計數(shù)調(diào)整為73.49億元，調(diào)增7.68億元，其中教育和科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增2.85億元，社會保障和就業(yè)支出調(diào)增1.07億元，衛(wèi)生健康支出調(diào)增0.2億元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增0.25億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增1.94億元，農(nóng)林水支出調(diào)增0.15億元，資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增0.6億元，自然資源海洋氣象等支出調(diào)增0.5億元，住房保障支出調(diào)減0.3億元，債務(wù)還本付息支出調(diào)增0.81億元，其他支出調(diào)減0.5億元。收支相抵，預(yù)算結(jié)余增加0.11億元。

2.調(diào)整市本級政府性基金預(yù)算收支。收入方面，2024年市本級收入合計數(shù)調(diào)整為118.29億元，調(diào)增68.79億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增23.62億元，專項債券利息收入調(diào)增0.03億元，專項債務(wù)收入調(diào)增45.14億元。支出方面，市本級支出合計數(shù)調(diào)整為118.29億元，調(diào)增68.79億元。其中征地拆遷補償支出調(diào)增23.69億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出調(diào)增1.65億元，債務(wù)還本付息支出調(diào)減1.69億元，專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)增36.95億元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支出調(diào)增8.19億元。

（二）永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
    1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計調(diào)整為6.76億元，與年初預(yù)算持平。支出方面，2024年支出合計數(shù)調(diào)整為6.76億元，與年初預(yù)算持平，主要調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，其中一般公共預(yù)算支出調(diào)減0.13億元(主要是：一般公共服務(wù)支出調(diào)減0.37億元、社會保障和就業(yè)支出調(diào)減0.04億元、農(nóng)林水支出調(diào)減0.14億元，資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增0.45億元)，體制上解支出調(diào)增0.12億元，專項上解支出調(diào)增0.01億元。

2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計數(shù)調(diào)整為38.47億元，調(diào)增8.23億元，其中專項債券利息收入調(diào)增0.04億元，專項債務(wù)收入調(diào)增8.19億元。支出方面，支出合計數(shù)調(diào)整為38.47億元，調(diào)增8.23億元，其中債務(wù)還本付息支出調(diào)增0.04億元，專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)增8.19億元。

（三）金洞管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計調(diào)整為5.83億元，與年初預(yù)算持平，主要調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，其中上級補助收入調(diào)減0.19億元，一般債務(wù)收入調(diào)增0.19億元。支出方面，2024年支出合計數(shù)調(diào)整為5.83億元，與年初預(yù)算持平。

2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計數(shù)調(diào)整為0.99億元，調(diào)增0.69億元，其中專項債務(wù)收入調(diào)增0.69億元。支出方面，支出合計數(shù)調(diào)整為0.99億元，調(diào)增0.69億元，其中專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)增0.69億元。

（四）回龍圩管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計調(diào)整為2.93億元，調(diào)減0.06億元，其中地方一般預(yù)算收入調(diào)增0.23億元，上級補助收入調(diào)減0.13億元，一般債務(wù)收入調(diào)增0.11億元，調(diào)入資金調(diào)減0.27億元。支出方面，2024年支出合計數(shù)調(diào)整為2.93億元，調(diào)減0.06億元,其中一般公共服務(wù)支出調(diào)減0.02億元，科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減0.08億元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增0.01億元，農(nóng)林水支出調(diào)減0.02億元，交通運輸支出調(diào)增0.1億元，自然資源海洋氣象等支出調(diào)減0.01億元，其他支出調(diào)減0.04億元。

2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面，2024年收入合計數(shù)調(diào)整為0.33億元，調(diào)減0.55億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減0.84億元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入調(diào)減0.01億元，專項債務(wù)收入調(diào)增0.3億元。支出方面，支出合計數(shù)調(diào)整為0.33億元，調(diào)減0.55億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減0.51億元，大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出調(diào)減0.01億元，彩票公益金安排的支出調(diào)減0.02億元，債務(wù)還本付息支出調(diào)減0.01億元，專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)增0.3億元，調(diào)出資金調(diào)減0.3億元。

三、地方政府債務(wù)余額限額情況  

預(yù)計今年省財政廳下達我市地方政府債務(wù)新增限額155.90億元，比上年減少14.86億元。其中，新增政府一般債務(wù)限額19.00億元，較上年減少1.14億元；專項債務(wù)限額136.90億元，較上年減少13.72億元。預(yù)計今年全市政府債務(wù)總限額1086.54億元，其中一般債務(wù)限額408.78億元，專項債務(wù)限額677.76億元。預(yù)計全市政府債務(wù)總余額1079.43億元，其中一般債務(wù)余額404.23億元，專項債務(wù)余額675.20億元。全市政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。

預(yù)計市級地方政府債務(wù)限額302.94億元，其中一般債務(wù)限額76.88億元，專項債務(wù)限額226.06億元。預(yù)計市級地方政府債務(wù)余額300.56億元，其中一般債務(wù)余額75.83億元，專項債務(wù)余額224.73億元。市級政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。具體為：

（一）市本級。2024年新增債務(wù)限額49.95億元，較上年增加14.75億元。其中新增一般債務(wù)限額4.81億元，較上年增加1.76億元；新增專項債務(wù)限額45.14億元，較上年增加12.99億元，主要為：湖南瀟湘技師學(xué)院（湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院）新建兩棟智能學(xué)生公寓項目0.13億元，園林局片區(qū)棚戶區(qū)改造0.9億元，湘江西岸棚戶區(qū)改造將軍嶺安置小區(qū)項目1.5億元，新建邵陽至永州鐵路（永州段）20.4億元，永州市中醫(yī)醫(yī)院（濱江新城）新院一期建設(shè)項目1.46億元，補充政府性基金財力12.56億元，轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)開區(qū)專項債務(wù)限額8.19億元。

（二）永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2024年新增債務(wù)限額8.19億元，較上年減少1.74億元，全部為市本級轉(zhuǎn)貸的專項債務(wù)限額。主要為：永州經(jīng)開區(qū)新能源儲能標準廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2.8億元，永州經(jīng)開區(qū)新材料標準廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1.39億元，永州經(jīng)開區(qū)停車場建設(shè)項目1.5億元，永州經(jīng)開區(qū)電子元器件華南制造基地標準廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1億元，永州經(jīng)開區(qū)實訓(xùn)基地建設(shè)項目1.5億元。

（三）金洞管理區(qū)。2024年新增債務(wù)限額0.88億元，較上年增加0.42億元。其中：（1）新增一般債務(wù)限額0.19億元，較上年減少0.06億元。主要為：窄路加寬項目0.11億元、學(xué)位房建設(shè)項目0.08億元。（2）新增專項債務(wù)限額0.69億元，較上年增加0.48億元。主要為：現(xiàn)代有機農(nóng)業(yè)種植基地建設(shè)項目0.25億元、將軍巖景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目0.24億元、智慧停車場建設(shè)項目0.2億元。

（四）回龍圩管理區(qū)。2024年新增債務(wù)限額0.41億元，較上年增加0.06億元。其中：（1）新增一般債務(wù)限額0.11億元，較上年減少0.24億元。主要為：G538公路建設(shè)項目0.07億元、水庫除險加固水利建設(shè)0.012億元、城市更新三期鄉(xiāng)村振興供水工程0.005億元、二級客運站建設(shè)0.015億元、環(huán)境治理項目0.008億元。（2）新增專項債務(wù)限額0.3億元，較上年增加0.3億元。主要為：回龍圩管理區(qū)2023年老舊小區(qū)改造項目0.08億元、回龍圩管理區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項目0.07億元、回龍圩管理區(qū)老舊小區(qū)改造和區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目0.15億元。

按照債務(wù)資金核算要求，新增一般債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理，新增專項債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。

需特別說明的是：以上地方政府債務(wù)余額限額情況為預(yù)計數(shù)據(jù)，近期省財政廳可能再下達一批新增債券限額，我們將在年度預(yù)算執(zhí)行情況與下年度預(yù)算草案報告中按程序報告。

四、下階段工作打算

當前經(jīng)濟回升向好積極因素增多，但經(jīng)濟運行面臨日益復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會二十屆三中全會精神，貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府的決策部署，堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，牢牢守住風險底線，努力實現(xiàn)全年收支目標任務(wù)，確保財政平穩(wěn)有序運行。

（一）用好用足政策工具，全力完成全年收入目標。堅決樹牢機遇意識，研深吃透、精準對接上級的加力支持政策，用足用好用活“兩重”“兩新”等國家、省級政策，更好釋放政策的拉動效應(yīng)。集聚部門資源要素，充分調(diào)動部門的主動性和創(chuàng)造性，緊盯全年預(yù)定的開源節(jié)流措施，不折不扣抓好挖潛增收和節(jié)支工作，堅定不移完成全年收入目標。 

（二）夯實財力保障來源，堅決兜住兜牢風險底線。依托財源建設(shè)提質(zhì)攻堅，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動國有“三資”盤活增效，確保重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)稅收的顆粒歸倉，夯實財政增收根基。精準把握“三?！睒藴屎头秶?，優(yōu)先使用一般公共預(yù)算收入、上級一般性轉(zhuǎn)移支付、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等經(jīng)常性財力安排“三保”支出，確保“三?！北Ｕ腺Y金真實、穩(wěn)定、可靠，有效防范化解“三保”風險隱患，牢牢守住風險底線。

（三）深化零基預(yù)算改革，增強重大事項資金保障。加強財政資源統(tǒng)籌,建立大事要事保障機制，將落實黨中央、國務(wù)院，市委、省政府和市委、市政府重大決策部署擺在資金安排重要位置。適度擴大財政支出規(guī)模，嚴格遵循“先定事后定錢”的原則，打破條塊分割、支出固化格局，統(tǒng)籌上級補助和自有財力等，著力保障市委市政府重大決策事項支出，切實將財政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上，最大程度發(fā)揮政治效益、經(jīng)濟效益和社會效益。

附件1-4